第一百八十五章加罗塞归来（下）

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    ，明天中午十二点发布正版嗷～（可怜可怜作者，给口饭吃呜呜呜……）
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    夏季论坛上公开发出的号召。随后通过设立相关基金会、颁布相关优惠等行动给予了大力支持。双创的实施极大程度地推进了战略目标。与此同时，独角兽企业开始在我国包括金融、电子商务、文化娱乐等16个行业领域中崭露头角，成为资本市场中不可忽视的一股强劲力量。
    科创板的正式开始，意味着有更多科技创新型旳企业可以以相对宽松的上市条件进入资本市场，实现更大规模的扩张并拥有更大的竞争力去获取更多市场份额。a公司作为我国高科技新能源材料领域的龙头企业，以科创板首批上市的独角兽企业之一的身份登上了资本市场的竞技场。
    本文以科创板已上市的独角兽企业a公司为研究对象，采用案例研究法和对比分析法等研究方法，首先通过商业模式、swot模型、pest模型等方面的研究对a公司的战略进行分析；其次基于商业模式，结合a公司现有指标数据分析了经营和财务方面存在的风险；然后多角度分析了a公司2016-2019年的盈余质量状况，进而对公司的持续经营能力深入分析，从而提出有关持续经营与发展的建议；同时通过可比公司分析法对a公司进行估值，根据估值结果提出关于独角兽企业价值的评价标准，并对科创板上市的条件和持续监管给出建议；最后通过财务指标和成长能力的分析对a公司的可持续性进行研究，最后总结给出a公司可持续发展的建议。本文通过探索科创板上市的独角兽企业的战略发展和成长细节，希望能够给其他科创板上市的同类企业有所启示。
    公司为新能源材料企业，主要运营流程为：市场产生需求与客户，公司锁定目标客户群，综合政策环境和市场需求进行决策，为相应市场和目标客户群所产生的的需求投入资金进行产品服务的研发设计，寻找原材料供应商对公司研发设计的产品进行制作与加工，将产品或服务进行销售与分销，根据售后反馈情况再次进行新一轮的管理与决策，形成商业模式闭环，具体如下图：
    1.客户价值主张
    目标客户：国内外较大规模的动力电池制造厂商
    客户价值主张：为目标客户长期供应原材料（主要包括：nca等系列三元正极材料及其前驱体）。
    2.关键资源
    【关键字】科创板上市独角兽企业持续经营
    客户与市场：公司产品占据的市场份额是其重要的关键资源。2管理与决策：公司不断引进高端技术人才，拥有一支国际化的管理与研发团队。3资金方面，公司主要现金流来自于筹资活动产生的现金流量，经营活动产生的现金流量相比投资活动产生的现金流量过小。。4研发设计：公司研发设计投入巨大，关键资源为其所拥有的60项专利。5原材料供应：公司于上游原材料供应商具有长期合作协议。6制作与加工：公司核心资源为成熟的生产加工制造链。7销售与服务：公司在此项目上的关键资源为与下游客户形成的长期良好合作关系。
    3.关键流程
    1原材料供应：这一关键流程是保证及时供应原材料以维持正常的加工制造。2研发与生产：这一关键流程需继续进行合适的研发投入以保证在公司在技术上的领先优势，同时要保证公司在遇能供给。3市场维持与扩张：这一关键流程是在维持现有市场份额的基础上，争取与新客户建立合作关系。4现金流：前中期需要进行大量的资金涌入以维持研发投入、生产销售等成本费用。
    4.盈利模式
    公司利润主要来源于销售产品带来的收入。
    1成本结构：具体成本明细如下图（单位：万元）：
    年份
    2016
    2017
    2018
    2019
    营业成本
    116，713
    240，075
    380，372
    587，685
    销售费用
    1，279
    2，113
    3，661
    3，801
    管理费用
    5，857
    15，414
    12，000
    14，564
    财务费用
    1，238
    1，989
    3，016
    2，720
    2收入结构：公司专注于生产和销售三元正极材料。产品报价主要由材料成本（参照公开市场价）、加工利润或加工费（由产品其他制造成本、市场供求状况、预期利润及客户议价情况等因素确定）组成。
    3盈利模式：公司通过研发、生产并销售三元正极材料获取利润。
    （二）外部环境分析
    1.pest

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第一百八十五章 加罗塞归来（下）

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